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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1098
Nro. de Timbrado
11735397
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
16-01-2017
Fecha Emisión Cheque
02-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133187
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.132.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE APARATOS TELEFONICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción