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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002622
Nro. de Timbrado
11368051
Monto de la Factura
₲ 3.161.657
Nro. de Orden de Pago
3322
Fecha de Orden de Pago
24-01-2017
Fecha Emisión Cheque
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.006.678
IVA
₲ 287.423
Retención DNCP
₲ 11.267
Retención IVA
₲ 86.227
Retención Renta
₲ 57.485
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121654
Monto Contrato
₲ 3.161.657
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.161.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.006.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312150
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria