- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003840
Nro. de Timbrado
11460792
Monto de la Factura
₲ 10.320.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
30-01-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.561.774
IVA
₲ 627.273
Retención DNCP
₲ 24.589
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 125.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
018/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121817
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.413.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.510.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305146
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura