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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003840
Nro. de Timbrado
11460792
Monto de la Factura
₲ 10.320.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
30-01-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.252.357
IVA
₲ 310.909
Retención DNCP
₲ 12.188
Retención IVA
₲ 93.273
Retención Renta
₲ 62.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
018/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121817
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.413.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.510.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305146
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura