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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003775
Nro. de Timbrado
11460792
Monto de la Factura
₲ 5.484.960
Nro. de Orden de Pago
893
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.216.097
IVA
₲ 498.633
Retención DNCP
₲ 19.546
Retención IVA
₲ 149.590
Retención Renta
₲ 99.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
018/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121817
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.413.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.510.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305146
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura