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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001177
Nro. de Timbrado
11922291
Monto de la Factura
₲ 52.800.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.066.840
IVA
₲ 4.800.000
Retención DNCP
₲ 188.160
Retención IVA
₲ 1.440.000
Retención Renta
₲ 960.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.145.000
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
2853
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131933
Monto Contrato
₲ 85.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.182.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.449.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320026
Nombre de la Licitación
Provisión y Colocación de Aire Acondicionado y Adquisición de Impresoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura