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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000301
Nro. de Timbrado
11390849
Monto de la Factura
₲ 15.300.000
Nro. de Orden de Pago
1597
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.550.021
IVA
₲ 1.390.909
Retención DNCP
₲ 54.524
Retención IVA
₲ 417.273
Retención Renta
₲ 278.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
338-339
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122024
Monto Contrato
₲ 25.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.535.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DESCARTABLES PARA ANESTESIOLOGIA Y REACTIVOS PARA CONTINGENCIA DEL DENGUE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas