- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Nro. de Timbrado
11390849
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
1598
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.310
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
338-339
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122024
Monto Contrato
₲ 25.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.535.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DESCARTABLES PARA ANESTESIOLOGIA Y REACTIVOS PARA CONTINGENCIA DEL DENGUE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas