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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001584
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 1.347.500
Nro. de Orden de Pago
681
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.281.448
IVA
₲ 122.500
Retención DNCP
₲ 4.802
Retención IVA
₲ 36.750
Retención Renta
₲ 24.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123921
Monto Contrato
₲ 31.042.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.042.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.521.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales