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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003509
Nro. de Timbrado
11686719
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. de Orden de Pago
4127
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.807
IVA
₲ 213.636
Retención DNCP
₲ 8.375
Retención IVA
₲ 64.091
Retención Renta
₲ 42.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126030
Monto Contrato
₲ 13.667.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.777.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.528.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud