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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1764
Nro. de Timbrado
11793718
Monto de la Factura
₲ 24.005.136
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.828.448
IVA
₲ 2.182.646
Retención DNCP
₲ 85.546
Retención IVA
₲ 654.685
Retención Renta
₲ 436.457
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128342
Monto Contrato
₲ 24.005.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.005.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.828.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción