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Datos del Pago
Nro. de Factura
4266-4267-4269
Nro. de Timbrado
11544969
Monto de la Factura
₲ 23.814.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
29-08-2016
Fecha Emisión Cheque
29-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.102.732
IVA
₲ 513.025
Retención DNCP
₲ 91.340
Retención IVA
₲ 153.908
Retención Renta
₲ 466.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONTIKI VIAJES SRL
RUC
80003377-9
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124357
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.508.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.790.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314173
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia