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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001311
Nro. de Timbrado
11783805
Monto de la Factura
₲ 4.725.000
Nro. de Orden de Pago
1749
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.493.389
IVA
₲ 429.545
Retención DNCP
₲ 16.838
Retención IVA
₲ 128.864
Retención Renta
₲ 85.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128735
Monto Contrato
₲ 40.575.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.575.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.586.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309730
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAUCHO, HERRAMIENTAS MENORES, PLASTICOS, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION - PROYECTO CONACYT - COD. 21
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias