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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Nro. de Timbrado
11752153
Monto de la Factura
₲ 39.447.890
Nro. de Orden de Pago
1326
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.514.226
IVA
₲ 3.586.172
Retención DNCP
₲ 140.578
Retención IVA
₲ 1.075.852
Retención Renta
₲ 717.234
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129596
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.447.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.514.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316931
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POLIDEPORTIVO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales