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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-667
Nro. de Timbrado
11749476
Monto de la Factura
₲ 23.480.950
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.329.957
IVA
₲ 2.134.632
Retención DNCP
₲ 83.677
Retención IVA
₲ 640.390
Retención Renta
₲ 426.926
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128328
Monto Contrato
₲ 23.480.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.480.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.329.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción