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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003464
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 3.798.900
Nro. de Orden de Pago
1301
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.612.684
IVA
₲ 345.455
Retención DNCP
₲ 13.538
Retención IVA
₲ 103.607
Retención Renta
₲ 69.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
55/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-130226
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.809.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.181.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316539
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales