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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-16106
Nro. de Timbrado
11833221
Monto de la Factura
₲ 544.000
Nro. de Orden de Pago
728
Fecha de Orden de Pago
13-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 542.022
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.978
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124324
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.391.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304218
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción