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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004180
Nro. de Timbrado
11559530
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.712
IVA
₲ 250.909
Retención DNCP
₲ 9.835
Retención IVA
₲ 75.272
Retención Renta
₲ 50.181
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123742
Monto Contrato
₲ 2.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.624.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313435
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA TENDIDO ELECTRICO
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias