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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023472
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. de Orden de Pago
4042
Fecha de Orden de Pago
22-03-2017
Fecha Emisión Cheque
22-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.274
IVA
₲ 25.455
Retención DNCP
₲ 998
Retención IVA
₲ 7.637
Retención Renta
₲ 5.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-120563
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.324.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.545.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289443
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Canon. Ad Referéndum 2016
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica