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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001759/0001761
Nro. de Timbrado
11274844
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.612.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 137.202
Retención IVA
₲ 1.049.999
Retención Renta
₲ 699.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123137
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.612.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS, CUBIERTAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias