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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Nro. de Timbrado
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 14.892.500
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
28-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.162.497
IVA
₲ 1.353.864
Retención DNCP
₲ 53.071
Retención IVA
₲ 406.159
Retención Renta
₲ 270.773
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123300
Monto Contrato
₲ 14.892.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.892.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.162.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301252
Nombre de la Licitación
Adquisición de resma de papel, cartulinas con criterios sustentables
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia