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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002895
Nro. de Timbrado
11270207
Monto de la Factura
₲ 7.385.000
Nro. de Orden de Pago
906
Fecha de Orden de Pago
04-10-2016
Fecha Emisión Cheque
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.023.001
IVA
₲ 671.364
Retención DNCP
₲ 26.317
Retención IVA
₲ 201.409
Retención Renta
₲ 134.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
507/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125110
Monto Contrato
₲ 7.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.385.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.023.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DRECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales