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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000195
Nro. de Timbrado
11370738
Monto de la Factura
₲ 1.426.000
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
09-06-2016
Fecha Emisión Cheque
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.815
IVA
₲ 129.636
Retención DNCP
₲ 5.185
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUISA MENDOZA AGUILERA
RUC
609169-5
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119433
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.762.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.368.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300735
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Provisión de Bocaditos, Provisión de Agua Mineral y Arreglos Florales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales