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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Nro. de Timbrado
11883416
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
IVA
₲ 65.455
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131787
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314955
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VOLKSWAGEN GOL.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas