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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001015
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 13.395.210
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
06-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.738.601
IVA
₲ 365.324
Retención DNCP
₲ 47.736
Retención IVA
₲ 365.324
Retención Renta
₲ 243.549
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129477
Monto Contrato
₲ 13.395.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.395.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.738.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303405
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas