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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Nro. de Timbrado
11521698
Monto de la Factura
₲ 10.725.000
Nro. de Orden de Pago
1023
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.199.280
IVA
₲ 975.000
Retención DNCP
₲ 38.220
Retención IVA
₲ 292.500
Retención Renta
₲ 195.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
52/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128379
Monto Contrato
₲ 23.226.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.226.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.087.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales