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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Nro. de Timbrado
11570600
Monto de la Factura
₲ 45.238.910
Nro. de Orden de Pago
897
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.021.381
IVA
₲ 4.112.628
Retención DNCP
₲ 161.215
Retención IVA
₲ 1.233.788
Retención Renta
₲ 822.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
B.H. SERVICES S.R.L.
RUC
80005485-7
Número de Contrato
017/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121685
Monto Contrato
₲ 137.115.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.099.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.568.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Ferreteria
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura