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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009242
Nro. de Timbrado
11772620
Monto de la Factura
₲ 5.443.530
Nro. de Orden de Pago
8355
Fecha de Orden de Pago
23-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.176.698
IVA
₲ 494.866
Retención DNCP
₲ 19.399
Retención IVA
₲ 148.460
Retención Renta
₲ 98.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122379
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.695.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.349.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311696
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria