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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020129-61-226/7
Nro. de Timbrado
11739798
Monto de la Factura
₲ 52.280.000
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
01-02-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.717.329
IVA
₲ 1.425.819
Retención DNCP
₲ 186.307
Retención IVA
₲ 1.425.819
Retención Renta
₲ 950.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-130289
Monto Contrato
₲ 52.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.717.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PROD. DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas