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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024804
Nro. de Timbrado
11668648
Monto de la Factura
₲ 19.300.000
Nro. de Orden de Pago
1806
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.353.949
IVA
₲ 1.754.545
Retención DNCP
₲ 68.778
Retención IVA
₲ 526.364
Retención Renta
₲ 350.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129924
Monto Contrato
₲ 19.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.353.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316710
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN IMPRESIÓN DE LIBRO
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias