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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7328
Nro. de Timbrado
11526957
Monto de la Factura
₲ 80.999.988
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.029.515
IVA
₲ 2.638.636
Retención DNCP
₲ 288.655
Retención IVA
₲ 2.209.091
Retención Renta
₲ 1.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126630
Monto Contrato
₲ 80.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.999.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.029.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción