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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0021641
Nro. de Timbrado
11472110
Monto de la Factura
₲ 437.921
Nro. de Orden de Pago
1193
Fecha de Orden de Pago
06-10-2016
Fecha Emisión Cheque
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.455
IVA
₲ 39.811
Retención DNCP
₲ 1.561
Retención IVA
₲ 11.943
Retención Renta
₲ 7.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
058/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125381
Monto Contrato
₲ 14.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.999.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309033
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMATICOS Y REPUESTOS E INSUMOS PARA TELÉFONOS - CÓD. 28
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias