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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-1204
Nro. de Timbrado
11625067
Monto de la Factura
₲ 5.593.430
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
13-02-2017
Fecha Emisión Cheque
22-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.459.635
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.926
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 111.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132366
Monto Contrato
₲ 54.998.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.598.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.283.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319779
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS 2° LLAMADO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción