- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4103
Nro. de Timbrado
12120719
Monto de la Factura
₲ 1.432.800
Nro. de Orden de Pago
2700
Fecha de Orden de Pago
26-07-2017
Fecha Emisión Cheque
26-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.362.566
IVA
₲ 130.255
Retención DNCP
₲ 5.106
Retención IVA
₲ 39.077
Retención Renta
₲ 26.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124522
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.331.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.859.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312116
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria