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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004069
Nro. de Timbrado
12120719
Monto de la Factura
₲ 1.490.700
Nro. de Orden de Pago
2669
Fecha de Orden de Pago
07-07-2017
Fecha Emisión Cheque
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.485.279
IVA
₲ 135.519
Retención DNCP
₲ 5.421
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124522
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.331.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.859.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312116
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria