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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001900
Nro. de Timbrado
11319054
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
05-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.513
IVA
₲ 55.909
Retención DNCP
₲ 7.305
Retención IVA
₲ 55.909
Retención Renta
₲ 37.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121068
Monto Contrato
₲ 2.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.949.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305224
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO - THERMO SCIENTIFIC
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas