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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016896
Nro. de Timbrado
11699341
Monto de la Factura
₲ 7.525.500
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.156.612
IVA
Retención DNCP
₲ 26.819
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126374
Monto Contrato
₲ 7.525.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.183.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.156.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales