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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-617
Nro. de Timbrado
11749476
Monto de la Factura
₲ 14.015.500
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.328.486
IVA
₲ 599.751
Retención DNCP
₲ 49.946
Retención IVA
₲ 382.241
Retención Renta
₲ 254.827
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-127028
Monto Contrato
₲ 14.015.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.015.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.328.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción