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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Nro. de Timbrado
11590407
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. de Orden de Pago
8317
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.178.444
IVA
₲ 781.818
Retención DNCP
₲ 30.647
Retención IVA
₲ 234.545
Retención Renta
₲ 156.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125343
Monto Contrato
₲ 8.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.178.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria