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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Nro. de Timbrado
11801782
Monto de la Factura
₲ 1.641.600
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
04-01-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.561.132
IVA
₲ 44.771
Retención DNCP
₲ 5.850
Retención IVA
₲ 44.771
Retención Renta
₲ 29.847
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128698
Monto Contrato
₲ 1.641.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.641.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.561.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas