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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7035
Nro. de Timbrado
11603772
Monto de la Factura
₲ 333.960
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.746
IVA
Retención DNCP
₲ 1.214
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA
RUC
80052582-5
Número de Contrato
006/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126180
Monto Contrato
₲ 333.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción