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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013639
Nro. de Timbrado
11779615
Monto de la Factura
₲ 3.392.258
Nro. de Orden de Pago
853
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.291.884
IVA
₲ 69.658
Retención DNCP
₲ 13.025
Retención IVA
₲ 20.897
Retención Renta
₲ 66.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121357
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.472.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.241.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309213
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA EL PROYECTO CONACYT-COD. 03
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias