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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653-6
Nro. de Timbrado
11894364
Monto de la Factura
₲ 12.154.900
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.559.090
IVA
₲ 331.497
Retención DNCP
₲ 43.315
Retención IVA
₲ 331.497
Retención Renta
₲ 220.998
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133441
Monto Contrato
₲ 12.154.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.154.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.559.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas