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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Nro. de Timbrado
11840648
Monto de la Factura
₲ 25.080.000
Nro. de Orden de Pago
788
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.850.624
IVA
₲ 2.280.000
Retención DNCP
₲ 89.376
Retención IVA
₲ 684.000
Retención Renta
₲ 456.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ALBERTO ARMOA ARGUELLO
RUC
1441939-4
Número de Contrato
2758/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128687
Monto Contrato
₲ 25.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.850.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317414
Nombre de la Licitación
Provisión de Tablones de Madera para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura