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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1245
Nro. de Timbrado
11824258
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
782
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121036
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.401.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304233
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VW
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción