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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1182
Nro. de Timbrado
11412756
Monto de la Factura
₲ 860.000
Nro. de Orden de Pago
606
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.873
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121036
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.401.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304233
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VW
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción