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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Nro. de Timbrado
11217665
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. de Orden de Pago
499
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.181
IVA
₲ 294.545
Retención DNCP
₲ 11.546
Retención IVA
₲ 88.364
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 58.909
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
2642/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123651
Monto Contrato
₲ 3.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.081.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302395
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura