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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4272
Nro. de Timbrado
001-001-4272
Monto de la Factura
₲ 14.234.800
Nro. de Orden de Pago
662
Fecha de Orden de Pago
25-11-2016
Fecha Emisión Cheque
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.537.035
IVA
₲ 1.294.073
Retención DNCP
₲ 50.728
Retención IVA
₲ 388.222
Retención Renta
₲ 258.815
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129364
Monto Contrato
₲ 14.234.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.234.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.537.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305988
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción