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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008779
Nro. de Timbrado
11804539
Monto de la Factura
₲ 4.063.325
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
21-10-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.864.148
IVA
₲ 369.393
Retención DNCP
₲ 14.480
Retención IVA
₲ 110.818
Retención Renta
₲ 73.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119123
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.288.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.773.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300736
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café en Máquinas para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales