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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019457
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 22.360.000
Nro. de Orden de Pago
734
Fecha de Orden de Pago
12-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.263.954
IVA
₲ 2.032.727
Retención DNCP
₲ 79.683
Retención IVA
₲ 609.818
Retención Renta
₲ 406.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123920
Monto Contrato
₲ 22.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.263.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales